STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

A

B

3

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

9.861.060

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

4.683.150

1

Thu NSĐP được hưởng 100%

1.910.264

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

2.772.886

II

Thu bổ sung từ NSTW

4.865.311

1

Thu bổ sung cân đối

3.831.602

2

Thu bổ sung có mục tiêu

1.033.709

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV

Thu từ nguồn kết dư

211.082

V

Thu từ nguồn CCTL

101517

B

TỔNG CHI NSĐP

9.838.160

I

Tổng chi cân đối NSĐP

8.491.852

1

Chi đầu tư phát triển

2.125.541

2

Chi thường xuyên

6.052.897

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

600

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

5

Dự phòng ngân sách

170.984

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

95.443

7

Chi thực hiện chính sách TGBC theo TT31/2019/TT-BTC, thôi việc, nghỉ việc theo NQ71/2018/NQ-HĐND, NQ 84/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh,…

45.387

II

Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ khác

1.033.709

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.033.709

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

IV

Chi từ nguồn kết dư

211.082

V

Chi từ nguồn CCTL

101.517

C

BỘI CHI NSĐP/ BỘI THU NSĐP

22.900

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

45.200

1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

2

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

45.200

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

10.050

1

Vay để bù đắp bội chi

2

Vay đề đầu tư các công trình dự án (1)

10.050

(1) KH năm 2021 cho 2 dự án: 10.050 trđ

- Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (DA VILG): 4.455 trđ

- Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Trà Vinh: 5.595 trđ trđ